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凌云县机构编制委员会办公室2017年部门决算

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第一部分:概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
      第二部分:2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:  (局、办)2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:概况
一、主要职能
(一)贯彻党中央、国务院、自治区、地区有关行政管理和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规,拟定本县的规定、办法和实施细则,研究制订县机构编制工作中长期规划及年度工作计划;负责全县党政群机构(含党委、政府、人大、政协、法院、检察院机关、人民团体机关。下同)和事业单位机构编制的日常管理;负责指导、协调全县各级党政群机关和事业单位的机构编制工作。
(二)研究拟定我县各级行政管理体制和机构改革的总体方案,审核县直党政群机关和各乡(镇)的机构改革方案。指导全县各级各部门的机构改革工作。
(三)审核县直各党、政机关和各乡(镇)党政机关的职能配置和调整;协调和理顺县党委各部门与县人民政府各部门之间、县直党政部门与各乡(镇)之间的职责分工。
(四)审核县直各党政机关和各乡(镇)党政机关的机构设置、人员编制和领导职数;审核县直各党政群机关和各乡(镇)党政机关的内设机构的设置;拟定县直各党政群机关、各乡(镇)党政机关人员编制总额分配方案。
(五)研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案;审核全县事业单位的机构设置和人员编制。
(六)监督检查全县各级行政机关、事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策、法规和机构改革情况。
(七)负责县、乡(镇)事业单位法人登记、年检、变更登记工作。
(八)负责县机构编制委会员的日常工作。
(九)完成县委、县人民政府和县机构编制委员会交办的其他工作任务。
二、部门决算单位构成
凌云县机构委员会办公室下设3个内设机构。分别为:1、综合股,2、行政事业编制管理股,3、工资统发股。下属二层机构2个。分别为:1、事业单位登记管理局,2、行政审批制度改革管理办公室。定编人数13名,其中:行政编制5名,事业编制7名,机关后勤编制1名。按编制数配备实有人员12名。构成部门决算报表的只有一个核算账户,主要核算本单位的经费收支情况。
第二部分: 2017年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
     上述报表详见附件(凌云县机构编制委员会办公室2017年度部门决算公开附表)
第三部分: 2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入 188.79万元,其中本年收入159.72万元, 2016年度决算数增加12.23万元,增长6.9 %。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入169.72万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加16.92 万元,增长11 %,主要原因是本年度增加了机构编制云平台等业务工作,增加了业务经费预算支出,年终绩效奖励也比上年有所增加。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万。
4.其他收入0万元
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余 29.07万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,为财政拨款结转和结余。较2016年度决算数增加5.31万元,增长22.35%,主要原因:由于客观原因,有部分工作需要到下年度才能继续完成。
(二)本部门2017年度总支出 188.79万元,其中本年支出163.64万元, 2016年度决算数增加16.15万元,增长11 %。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)150.86万元:主要用于:主要用于我局按国家规定发放的在职人员工资津补贴、公务经费及为开展本单位各项业务方面的支出。较2016年度决算数增加15.68万元,增长11.6%,主要原因是增加了新的业务工作等。
2、医疗卫生与计划生育支出(类)4.1万元,主要是本单位在职人员基本医疗保险费用的支出。较2016年度决算数减少0.88万元,下降27%,主要原因是各项保险基数提高。
3.住房保障支出(类)8.67万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2016年度决算数减少0.43万元,下降4.7%,主要原因是有人员工资从行政到事业工资减少。
4.结余分配0万元。
5.年末结转和结余 25.15万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,为财政拨款结转和结余。较2016年度决算数减少3.92万元,下降 13.48%,主要原因是本年度比上年度工作进度相应快,支付率比上年提高.
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
2017 年度一般公共预算支出 163.64万元,较2016年度决算数增加16.15万元,增长11%。其中:基本支出127.34万元,项目支出36.3万元。
2017 年度一般公共预算支出年初预算为135.95万元,支出决算为163.64万元,完成年初预算的 120 %
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为125.33万元,支出决算为 150.86万元,完成年初预算的 120 %。预决算差异原因为年终干部职工绩效未纳入年初预算。主要用于按国家规定发放的在职人员工资津补贴及开展各项业务工作的经费支出。
1、政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出 114.57万元,主要用于基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2、政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出36.3万元,主要用于本单位为开展各项业务工作所需的项目经费(包括单位自聘人员、工资、各项保险和安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出)
(二)、医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为3.62万元,支出决算为4.1万元,完成年初预算的 113 %。主要是本单位在职人员基本医疗保险费用的支出。预决算差异原因人员的增加。
3、住房保障支出(类)年初预算为7.03万元,支出决算为8.67万元,完成年初预算的 123.5%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。预决算差异原因人员的增加。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出127.34万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出104.43万元,完成年初预算的123%。预决算差异原因为年终干部职工绩效未纳入年初预算。主要支出包括基本工资36.55万元、津贴补贴24.92万元、其他社会保障缴费4.53万元、绩效工资8.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.85万元。
(二)商品和服务支出14.24万元,完成年初预算的   100%。预决算无差异。主要支出包括办公费0.71万元、邮电费0.94万元、差旅费3.19万元、印刷费0.24万元、培训费0.93万元、劳务费0.24万元、工会经费1.17万元、其他交通费6.54万元、其他商品和服务支出0.28万元。
(三)对价目人和家庭的补助支出8.67万元,完成年初预算的 123.5%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。预决算差异原因人员的增加。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
凌云县机构编制委员会办公室2017年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故该项没有说明。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.5万元,较部门预算数2万元减少0.5万元,下降25%,较2016年决算数1.86万元减少0.36万元,下降0.24%。下降的主要原因是我办认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严格控制“三公”经费开支。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算   0万元;公务接待费支出决算1.5万元。
 具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,年初预算为0万元,故该项没有说明。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元,年初预算为0万元,故该项没有说明。
(三)公务接待费支出1.5万元,较部门预算数2万元减少0.5万元,下降 25%,较2016年决算数1.86万元减少0.36万元,下降0.24%。下降的主要原因下降的主要原因是我办认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严格控制“三公”经费开支。国内公务接待批次 10次,116人次  次,主要是安排接待区内、市各县(区)有关部门和单位到我单位检查指导、协调工作、交流、工作调研等发生的接待支出。
六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出14.24万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加2.64万元,增长22.75 %。主要原因是:增长主要原因是随着精准扶贫工作的加强,增加职工下乡差旅费和精准扶贫工作所需的其他费用。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额0万元,本年度没有政府采购预算,也没有产生政府采购预算支出,故该项无说明。
(三)国有资产占用情况说明。
截至20171231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。公务用车改革后,公务车辆收归县公车平台统一管理,故此该无说明。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2017年,本单位未组织对项目进行绩效考评。
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入县财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017决算公开
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